Verwaltungssteuerung
Haushaltsdiagramm
-1.165.987 €
Personaldienste
01.02.01 Personaldienste
-1.165.987 €
38,20%
-877.589 €
Einrichtung der Verwaltung
01.02.03 Einrichtung der Verwaltung
-877.589 €
28,75%
-594.551 €
Personalbedarfsdeckung
01.02.02 Personalbedarfsdeckung
-594.551 €
19,48%
-414.591 €
EDV und Organisatorische Dienstleistungen
01.02.04 EDV und Organisatorische Dienstleistungen
-414.591 €
13,58%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 27.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 13.157 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 132.770 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 172.927 € |
11: Personalaufwendungen | -1.389.115 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -921.502 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -607.950 € |
14: Abschreibungen | -127.041 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -2.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -4.000 € |
17: Transferaufwendungen | -1.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -110 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.052.718 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.879.791 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 172.927 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -3.052.718 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.879.791 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -2.500 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -2.500 € |
30: Jahresergebnis | -2.882.291 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 3.044.820 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -165.029 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.879.791 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.500 € |